五金行业ERP系统核心模块简介：

工程管理：

快速建立物料类别、物料清单、工艺路线。物料中可管控规格型号、材质重量、包装单位及数量、表面处理、物料属性、采购周期或生产周期，Z低采购量，Z小包装，预警库存，安全库存，图纸图号，存放位置、仓库、双单位管理，模具管理，对应供应商或者客户等 。图纸可放大查看。

工序档案中可设置每个工序的工价、工时，以及是否外发工序，设置后可自动计算计时计件工资及工序自制或外发。

机台设备、设备维修管理：可设置每个机台的额定产能和Z大产能，在达到产能限制时可给出预警提示。可记录设备维修时间，维修费用等。

销售管理：

建立客户档案，可对单个客户进行权限控制，可创建多个客户联系人，并直接上传联系人名片。

对客户产品进行定价，可同时设置新单位及旧单价。

销售订单执行表查询，包含订单日期、订单类型、产品编号、产品名称、规格型号、交货日期、订单数量、单价、金额、实收金额、销售出库数、未出库数、订单审核状态等 。

物料计划：

物料计划下进行合同评审，评审内容包含销售订单哪个车间生产、物料是否齐料、是否加数生产、BOM图纸、何时生产、何时完成，是内部加工还是成品外购、回复业务交期等。

合同评审完成可进行MRP运算， MRP运算完成发放后自动产生生产加工单和采购申请单，减少人工核算的出错率，提高工作效率。MRP运算规则：依据库存数量、订单数量以及BOM中设置的损耗率，用量、在途订单数等以及是外购或自制进行。

MRP发放后自动产生的生产加工单包含所需要生产的产品、用料明细、模具明细、工艺明细，同时含条码扫描功能。同时MRP发放后自动产生采购申请单。

采购管理：

建立供应商档案，可创建多个客户联系人，并直接上传联系人名片。

对供应商产品进行定价，可同时设置新单位及旧单价，在下采购订单时，自动带出新旧单位进行对比参考。

采购订单分原材料采购，成品采购，手工采购。采购下单时选取由MRP计算自动产生的物料请购单，并可自动带出每家供应商产品定价明细，便于同一款产品价格进行对比，能有效管控采购成本。

仓库管理：

仓库库存、采购入库、采购出库、销售出库、销售入库、调拨、进销存变动等报表查询，并且可进行仓库盘点，所有单据由系统自动产生。

货仓物料可实现多单位运算，货仓数据进出有据，严格控制出库入库数量，支持仓库库存预警，保证仓库里面有足够的安全仓存来保障生产的正常运行。可直接查询成品或者半成品编码在不同加工环节的工序库存数量。

可进行仓库盘点，自动生成盘点单。

生产管理：

根据生产加工单进行生产领料，生产退料，发料时可根据单据类型选择跟单或工序发料。同时可根据生产加工单上的条码扫描快速领料。

选择报工工序进行车间报工，同一工序可分多次报工，下一次报工时会自动扣减已报数量。报工后自动计算计时工资和计件工资。

对于不良品，系统提供报工返修功能，可选择需要返到某个工序，返修后的良品数量自动累加到该工序，报废品则直接进入报废仓。

提供生产车间工序进度、工单进度等报表查询功能。

委外加工：

根据生产车间工艺流程需要外协加工时会自动转移到委外加工，可以根据外协重量和数量自动切换结算方式。

委外加工单执行情况表可以清楚看到外发加工单的执行情况，发料多少，入库多少，有无退料退货等。

品质管理：

来料检验，外购的物料或者需要检验的，仓库收货之后即可进入品保部检验。

可进行制程检查与客诉问题处理。

品质登记表--客户可以根据自己的品质报表格式自定义报表格式。

财务管理：

财务人员可进行公司每日资金流水账登记，也可当作记账凭证，综合报表中可统计某段时间公司资金流水账。

采购发票：是系统针对供应商进退货货款的对账功能，在系统中提取进退货单自动生成对账单。

根据客户送货单和退货单，即客户送退货情况自动生成销售对账单。

根据供应商或者客户实际付款或者实际收款，对应系统中的采购发票或者销售发票产生的应付或者应收账款自动核销后自动体现应收应付余额表。

系统自动产生应收应付账款统计表。

根据公司来往账及进销存生产等综合统计自动生产成本表。